在日新月異的現代社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度一經制定頒佈，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。到底應如何擬定製度呢？以下是小編為大家整理的銷售管理制度，歡迎閲讀與收藏。
銷售管理制度1
1、工業氣體均為危險化學品,具有易燃、易爆、有毒等待徵,做好危險化學品的管理十分重要。
2、經營管理和業務人員,要熟悉各種工業氣體的基本性質,掌握其危害特性,認真做好防範。
3、配備經過消防培訓的專業人員負責店面的安全工作,定期組織員工學習消防、安全知識、提高經管人員的安全綜合水平。
4、加強對消防工作的領導、管理、配置好消防設施、器材,做到會使用,會定期檢查、維修、保養,各種消防設施、器材保持良好狀態。
5、氣瓶入庫時,要對氣瓶外表面進行專門檢查,不得有變形、焊點、裂紋等現象,如發現有異常的必須及時聯繫生產廠家,做退貨處理,管理人員必須配備可靠的個人安全防護用品。
6、倉庫應設明顯的防火警示標誌,不準吸煙,不準使用明火和高熱電裝置,更不準做生活設施用,要保持通風良好,並具備好的防雷措施。
7、經營管理人員,必須經過危化品專業知識培訓和有關法律法規學習,能獨立進行經營管理工作。
銷售管理制度2
一、行為、禮儀及個人素養
營銷部員工應立足於成為規範的高素質的職業營銷人，在日常行為、個人禮儀和職業素養方面不斷提升自我，把自我當作一個“品牌”來保養和維護。
1：着裝及儀容
①營銷部員工宜着職業裝上班，週五可穿得比較休閒；
②服裝整潔乾淨，注意領口和袖口衞生；
③男員工不留鬍鬚，頭髮整潔；
④女員工可着淡粧，但不得濃粧豔抹
2：辦公室禮儀
①學會微笑對人，注意傾聽；
②多用“請”、“您”等字眼，做到彬彬有禮；
③反應靈敏、迅速
④辦公室內不得嬉笑、打鬧、大聲喧譁，以及出現其他打瞌睡等非職場行為
⑤公司部門間同事溝通如同與客户溝通一樣，有禮貌，做事負責到底
3：電話
電話務必在電話鈴聲第三響前接聽，如本人因故暫時無法接聽，臨近員工應代為接聽並記下對方電話以便回電。
與客户通電話，一般不得主動提出結束電話
傳真發出後，應主動電話聯繫傳真結果
4：職業素養
誠實、謙虛，有錯主動承認方可贏得機會瓜田李下，注意避嫌，尤其是與客户交往、出差等過程中，注意維護自我的職業聲譽拓寬知識面，不斷提高自我的個人素質和個人修養
快速反應，立刻行動，有追根究底、不達目的誓不罷休的精神
二、內部管理管理
（一）請假及調休制度
1、請假須提前一天填寫“請假單”，部門經理批准簽字後交人力資源部備案。突發事件請假須透過電話由部門經理確認，回公司半個工作日內補齊相關手續。
2、調休務必提前一天填寫“調休單”，部門經理批准簽字後交人力資源部備案。
3、請假時光半天以內，向部門經理口頭申請
（二）值日製度
1.值日時光
輪值員工提前10分鐘到達辦公室，在早8：50之前完成相關值日資料。
2.值日資料
值日資料包括辦公桌清潔；廢紙筐清理；公共衞生清理。
3.頂替制
若輪值員工因故不能進行值日工作，則按值日表順延頂替。
4.周清潔制度
每週六下午5：30，全員進行一次徹底的衞生清掃。
（三）總結制度
按照公司規定，每人填寫每週工作報告。能夠不提交，但部門經理應進行抽查。
各部門經理每週五提交《營運問題彙總表》，月底提交《月度工作進度控制表》，年底提交《年度工作進度控制表》。（出差例外，但須補交）
出差人員須提交出差報告。
（四）培訓夥伴制度
新員工到崗後，部門經理為其指定一位老員工作為其培訓夥伴，新員工可就工作開展的各方面向培訓夥伴請教老員工有職責和義務幫忙新員工迅速進入工作狀態
對老員工的考核項目中，新員工的成長將作為一個考核的重要方面
（五）項目負責制
部門就一些臨時項目指定項目負責人，該負責人負責項目的計劃、實施和結果評估；
該項目負責人徵得部門經理同意，有權根據項目狀況徵集人員和相關資源，相關人員務必全力支持
三、例會制度
1、部門經理例會制度
時光：每週在營銷事業部會議室一次。
形式：採用報告、座談、培訓等形式進行
資料
1、近期工作出現的問題，如何解決；
2、公司最新政策、市場策略；
3、各銷售部經理討論各區域市場狀況；
4、員工就市場動態提出自已的看法；
5、培訓及培訓反饋報告
2、各部門例會制度
由各部門經理制訂內部會議制度。每週提交會議紀要。
銷售部由於特殊狀況，每週看首代的週報。
四、相關表格
1、請假單”用於請假。
2、調休單”用於調休。
3、派車單”用於使用公司車輛。
4、信息傳遞及工作聯繫單”用於部門間傳遞信息。
5、請購單”用於部門請購辦公用品。
6、付款申請單”用於申請費用。
7、費用報銷單”用於接待費、差旅費之類的費用報銷。
8、傳真/信件：傳真及信件要按標準格式並使用指定紙張。
銷售管理制度3
一、目的：
以業績為導向，按勞分配為原則；以銷售業績和本事來拉昇收入水平，充分調動銷售進取性，創造更大業績，共創公司和個人雙贏局面。
二、實施：
1、銷售人員入職後，可參照銷售部6個級別制定個人晉升規劃；銷售人員的工作本事、態度對應銷售級別；銷售級別對應銷售底薪、崗位工資、績效工資。如考核、業績突出者，可提前或破格晉級。如考核、業績連續三個月不合格，做降一級處理或自動離職。
2、1 4等級參照銷售員考核細則，由銷售經理對1 4等級組員進行月度考核。5 6等級參照銷售管理層考核細則，由銷售總監（或總經理）對銷售經理（第5級別）進行季度考核；由總經理對銷售總監（第6等級）進行季度考核。
三、管理標準：
1、公司將會在每年的2月份公佈銷售任務的定量，銷售經理可根據淡、旺季之分分配銷售任務，並根據制定的銷售任務對銷售人員進行業績考核。
2、銷售人員行為考核：
（1）執行遵守公司各項工作制度、考勤制度、保密制度和其他規定
（2）履行本部門工作任務及主管安排的臨時任務
3、出差（出差申請表見附件表2）：銷售人員每月市內出差至少二次、每季度外省市出差至少二次。出差前需填寫《出差申請報告》，明確出差計劃及達成目的，並做好出差預算。不能完成出差任務的，績效工資按60%發放。出差回來後後需要遞交出差報告（拜訪客户，完成任務），也可組織開會交流出差心得。
四、銷售部人員級別分類（共6級）
1、實習銷售：（一般為入職2個月，主要以培訓產品知識及銷售技巧為主）。熱愛銷售、能主動學習並理解產品知識，能吃苦。能獨立主動收集、分析客户。
2、初級銷售：（一般為入職第3 6個月），熟悉產品知識、銷售知識，溝通本事強，能獨立完成銷售流程。開始創造銷售業績。
3、合格銷售：（6個月後），精通產品知識、銷售知識。公關本事強，善於維護客户關係。年度能完成200萬元銷售任務。
4、優秀銷售：（6個月後），精通產品知識、銷售知識。公關本事強，善於維護客户關係。年度能完成350萬元銷售任務。
5、銷售經理：具備培養、管理銷售團隊的本事，對業務有效協調。能進取開拓市場渠道，能帶領團隊有效完成區域內的銷售目標，團隊銷售額每年800萬以上。
6、銷售總監：精通營銷流程、營銷知識。高效組建、培訓管理銷售團隊。科學、客觀的安排組員分佈及銷售區域劃分。制定營銷計劃，帶來整個團隊完成年銷售目標。銷售團隊全年銷售額1400萬以上。
五、銷售人員薪資構成（根據等級由底薪、崗位工資、績效工資、提成構成）：
1、底薪：根據勞動法按21、75天計算，按照實際出勤計算；
2、崗位工資：（a)根據銷售個人情景制定如：專業性、學歷、相關工作經驗等因素，在原有基礎上增加。如本行業相關工作經驗1年以上+300、3年以上+500；碩士本專業學歷+200；本科本專業學歷+100；其他特殊情景商議而定。(b)《崗位工資標準》按完成程度對應折扣拿崗位工資，最低為0，最高為100%。銷售員未到達個人淨銷售任務的70%，僅有底薪+崗位工資。每月5日發放月薪=底薪+崗位工資+績效工資；崗位工資及績效工資發放標準見表一《銷售等級任務表》；
3、績效工資：（a）銷售員按照1 4級別考核，銷售經理、總監按照5 6級別考核；（b）上季度回款率＜60%，下季度績效工資減半發放，回款後全額發放。
4、提成：（a）銷售利潤=（銷售收入—銷售成本—運輸費用—其他費用(個人費用+30%公攤費用)(1~26%)；（公攤費用指行政部費用+人員工資費用，銷售部按照人員均攤）（b）個人淨銷售任務指：實際產品銷售額（扣除客户mission)
5、銷售經理在月底統計銷售人員的銷售任務完成情景，完成當月銷售任務考核的，發放績效工資；如整年度中某幾個月未完成，但年度完成整年銷售任務，公司在年底一次性補足績效工資。
表一《銷售等級任務表》
六、提成結算方式：
1、20xx年銷售目標，全年20xx萬。
提議分配（銷售經理可按照部門實際情景，制定全年分配比例，完成年銷售目標1000萬組）：
2、提成計算產品：
對專項產品負責的專人必須制定產品小冊子（按照標準格式）。如專項產品更新不及時、長期不開拓專項產品市場者，公司和銷售主管商議，可重新制定專項產品負責人。
3、結算方式：隔月由財務部核算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款100%全部回收；貨物發貨後，銷售員催收貨款。超過發貨日期3個月後的回款，銀行利息部分在個人提成內扣除。
（1）銀行利息=當年銀行利率×實際天數（發貨後三個月開始計算利息）
（2）列出回款期長的客户清單：銷售供給名單，財務核對，如回款週期長的客户今後報價基數需適當上調。
4、計算方式：
銷售提成=（銷售價格PO價格銷售成本（含運輸費用、快遞費用、銷售個人費用、發貨後三個月後銀行利率）公攤費用(30%)×提成比例(20~25%)；
（1）公攤費用指配合銷售部門人員費用如採購、市場商務、行政財務等人員工資費用，銷售部按照人員均攤30%公攤部分
（2）100%完成銷售目標，提成比例為25%；70%完成銷售目標，提成比例為20%。
5、發放方式：
（1）每年的7月、次年的1月發放提成銷售提成。
（2）個人離職一個月後的回款將計入公司，不發放個人提成。
七、激勵制度：
為了活躍銷售員的競爭氛圍，提高銷售進取營銷，創造衝鋒式的戰鬥力，特設五種激勵方法：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄；給予300元獎勵（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上）；
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄；給予800元獎勵（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上）；
3、年度銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄；給予20xx元獎勵（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上）；
4、銷售經理如超額完成團隊任務（200萬季度）的15%，獲優秀經理獎，出獎狀貼公司喜報欄；給予20xx元獎勵（團隊回款率60%以上）；
5、銷售總監如超額完成團隊任務（400萬季度）的20%，獲優秀管理精英獎，出獎狀貼公司喜報欄；給予5000元獎勵（團隊回款率60%以上）；
注：以上銷售激勵獎金統一在年底隨最終一個月工資發放，（如未工作到年底，獎金不予發放）
八、實施時間：
本制度自20xx年3月30日起開始實施。
銷售部員工於年月日入職，熟知公司上述《銷售部管理制度》。
銷售管理制度4
第一章經營理念
讓客户滿意讓公司盈利讓員工發財
第二章公司精神
團結務實創新專業
第三章公司宗旨
不求廣但求精竭誠的服務好每個客户
第四章員工行為規範
總則
為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規範。
二、組織行為
1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德
2、遵守公司各項規章制度
3、應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經明確的事項，要請示主管領導後辦理；
4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇於創新、堅持原則、自尊自愛
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率
三、廉潔行為
1、在業務範圍內，要堅持合法、正當的職業道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業務往來中，相關單位（客户）酬謝的禮品（佣金），應上繳公司。
4、確立”公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項
四、保密行為
1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自複印，未經特許，不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時，要及時粉碎銷燬。
3、員工未經公司授權或批准，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，並且不得將這些信息設置為共享文件。
4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房；嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。
五、交際行為
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。
2、工作時間着正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長髮，女士不得濃粧豔抹。莊重場合，男士穿西服，女士着職業裝。
3、辦公場所不行大聲喧譁吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。
銷售管理制度5
第一條、為鼓勵銷售人員發揮工作潛能,積極拓展市場,促進公司產品的營銷,維護公司的正常發展,特制訂本辦法。
第二條、本辦法的實施對象為公司銷售業務代表以及銷售業務的主管人員(主任級及其以上人員)。
第三條、獎勵計算的標準時間為每月月初至月末。
第四條、銷售業務代表獎勵辦法。根據銷售達成率、收款達成率、客户交易率三項指標綜合評定。
1、計算公式。
①銷售達成率=(銷售金額-退貨金額)/銷售目標金額×、100%
説明事項:等式右方最高按150%計算(之所以限定為最高上限,是因為目標制訂
過低或某些突發事件出現,而非銷售人員個人努力的結果)。
②收款達成率=貨款回收率×、60%+天期率×40%=實際收款額×上月應收款餘額+本月實際銷售額×60%+90/∑[實際收款額×(貨款到期日收款基準日月)]/∑實際收款額×40%、。
説明事項:
a、貨款回收率低於40%(即等式右方的前項低於24%)時,不計獎金。
b、現金扣5%的客户,等式右方的後項貨款到期日應加75天。
c、收款基準日為次月10日。
d、後項的分子數90天是指公司所允許的最長票期(從送貨後的次月一日算起)。
③客户交易率=∑每日交易客户數/250×50%+當月交易客户數/總客户數×a
説明事項:
a、等式右方的前項最高按30%計算,即∑最高為150。(250是指每月工作25天,每位銷售人員最起碼每天應拜訪10位客户。因前項的50%加後項的a的百分數超過100%,所以限定30%為最高限。)
b、當月交易客户數對客户不可重複計算。
c、總客户數在100户以上者,a定為90%;
總客户數為90~99户者,a定為80%;
總客户數為80~89户者,a定為70%;
總客户數為70~79户者,a定為60%;
總客户數為60~69户者,a定為50%;
總客户數為59户以下者,a定為0。
(總客户數是銷售人員負責區域內的有往來的客户總數)
2、獎勵金額標準。
第五條、銷售業務主管人員獎勵辦法。
1、計算公式:
產品銷售達成率=銷貨量-退貨量a部甲產品銷售目標量×40%+銷貨量-退貨量a部乙產品銷售目標量×25%+銷貨量-退貨量a部丙產品銷售目標量×10%+銷售額-退貨金額b部產品銷售目標金額×20%+銷售額-退貨金額c部產品銷售目標金額×5%
2、獎勵金額(如下表)。
產品銷售達成率(%)獎金(元)
121~150500×達成率/120
100~120、5000
90~99、3500
80~89、20xx
79、0
第六條、獎金的核算單位。
由領取獎金的單位負責計算獎金金額,並於次月15日以前提呈,在工資發放日同時發給。稽核科應按時進行抽查工作,以稽查各單位獎金核計的正確性。
第七條、獎金領取的限制條件。
1、若有舞弊隱瞞及不正當的虛偽銷售、收款及虛設客户冒領獎金的事情,一經查覺,除收回獎金外,還要停止該員工及該單位主管人員半年內獲取獎金的資格,同時按人事管理規定另行處置。
2、當月該銷售業務代表若發生倒賬事件,除該員及其所屬主管人員不得領取該月獎金外,還要依照倒賬賠款辦法處理。
第八條、國外銷售部的獎勵辦法另行研究。
第九條、本辦法自xx月xx日起實施。並根據實際情況加以修改。
銷售管理制度6
1、銷售文員應服從部門主管的管理和指導。
2、銷售文員須將當天工作內容整理，依照附表1格式篩選出意向客户電話記錄，需在當日下班之前或在次日九點之前遞交部門經理批示。部門經理在接收報表起一個工作日之內給予批示回傳，保證工作信息流通順暢。
3、銷售文員每天需在筆記本上詳細記錄電話日誌，跟蹤日誌，網絡日誌並及時更新客户數據庫（附表2）。部門經理每天對電話日誌和網絡日誌進行簽字檢查並列入考評指標。
4、銷售文員經過部門經理認同後可與公司業務員保持聯繫，為業務員提供信息，協助業務員與客户順利簽單。
5、對於正常工作過程中出現問題，及時向部門經理彙報，無特殊原因不得越級或越部門請示。
6、銷售文員嚴格遵守銷售文員工作流程圖（附圖1），按時向部門主管完成彙報反饋任務，協助部門做好銷售工作。
銷售管理制度7
第一部分 銷售業務管理辦法
一、業務流程
（一）、早班準備：（當值人員的衞生檢查、茶水飲料、網線電話線的通暢準備 工作，銷售人員的資料準備及儀容儀表，銷售經理的例會準備，文件資料各項登記表格的準備等）
1、當值員工必須在正式上班前將衞生做好，檢查茶、水、杯、空調。
2、銷售經理需做的準備：準備當天的工作計劃，佈置下屬人員的工作內容；
3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯繫的客户材料以備跟蹤聯繫；收集潛在客户信息以備進一步接觸；
4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客户跟蹤表等表格。
（二）、現場接待
（1）客户接待制度（前台）
為了避免銷售過程中因客户歸屬產生的爭執，由（前台）來首先接待客户。（前台）應首先上前問候：“你好，歡迎歡迎光臨水銀藝術婚禮”等台詞，然後詢問客户是否曾與銷售人員聯繫過，是否有電話預約等。
1）客户説與某位業務員有過聯繫，則前台應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。
2）若客户説沒有聯繫過或以前聯繫過但已忘記業務員姓名，則該客户應視為新客户，由前台通知當天接待客户的小組出人接待。對於新客户，負責接待的業務員應設法問知客户信息獲取渠道，並在客户確認單內填寫。
3）若業務員在與客户接觸過程中發現該客户是來做市場調查的，可向前台提出，並由前台向總監申請給該業務員補客户，但前提是必須由業務員與客户一起向前台證明客户來意。
（2）電話接聽與登記制度
1、針對客户來電：（製作電話諮詢登記表格）前台在接聽電話時應首先致問候語，報項公司名稱，並詢問客户以前是否聯繫過，新客户由前台接聽（判別方法
同接待客户），如果客户來過婚慶部，則請曾接待他的業務員接聽。接聽熱線人員首先致問候語，並儘可能在
三、四分鐘內對婚禮銷售內容做一簡單介紹，瞭解客户的需求，邀請他來銷售現場進行面談。最後應有禮貌地留下其有效聯繫方式並道別。（由於接聽熱線的目的是讓客户來現場，因此，接聽電話時間不宜過長，談的不宜過深）。前台每天還應將上門客户總量（新客户量），電話接聽量填表彙報報給銷售助理，作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。考慮到前台工作的特殊性，若出現人為的故意漏分，錯分客户現象，則予以除名處理。前台除此工作外，還由其他工作範圍，詳見崗位工作制。
2、針對非客户來電：前台必須登記所有非客户來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。
客户接待：銷售人員首先致以問侯，同時詢問客户需要茶水或純淨水，並提供給客户。再配合套、圖片、報價單等做項目簡單講解（如是否訂好酒店、桌數、有無主題構思等），使客户對項目形成一個大致概念。在講解過程中，可探詢客户需求（如預算、顏色、其他構思等），做到心中有數，以便隨後推薦。做完講解後，可邀請客户參觀部分圖片和視頻資料。在參觀圖片資料過程中，銷售人員應對項目的優勢做重點介紹，並迎合客户的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。觀看完畢後，可引客户至洽談區，給客户資料及名片並給客人加水加茶。此時，銷售人員應對客户所關心的問題做解答並詳細告知項目的價格及付款方式，並根據客户喜好做強力推薦。最後，送客户出門並與之道別，表達項目銷售速度很快，希望客户能儘快做決定（但表達方式切忌過於直白）。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。言談舉止中切勿帶有攻擊性和不敬的語氣，更加不能與客户發生爭執。客户離開後，迅速的收拾好客户殘留的垃圾和杯具並清洗乾淨歸位放好。
3、婚禮顧問接待流程（根據水銀製定的客户問卷和對外工作流程）
4、客户跟蹤制度（如何對客户進行電話追蹤）
準備好需要聯繫的客户的相關資料：姓名、電話、客户預算、要求、意向、其他要求等以便電話聯繫。
每週至少給客户通話2次，儘量將客户再約過來，可以通過一系列優惠政策和活動打動客户的心。一般客户如果二次諮詢，該客户的購買性會很大，銷售員在通過自身能力留住客户的同時，還可以讓請有經驗的同事或銷售經理出面抓住客户。
在客户猶豫不決的時候，可以向經理彙報爭取一些優惠政策，儘量在原價基礎不變的情況下多送客人一些佈置道具及其他道具。
客户有意購買，先收下定金5000--10000元，並立刻簽定協議。並根據合同付款時間按進度完成執行策劃工作及時催促客户將餘款付清。
（以上內容均按照水銀藝術婚禮制定的客户問卷和對外工作流程來進行回答和銷售）
（三）、工作總結
例如：每天（每週）下午（上午）某時，所有銷售部人員在銷售經理的組織下開例會，各自彙報當天（本週）的工作情況，將當天（本週）所接的客户情況分析歸類彙報，列出重點客户，並安排第二天（第二週）工作計劃。
在例會上，必須將當天（本週）遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向公司高層領導反映。
祕書必須做好當天的會議記錄，並及時整理好當天的電話記錄表、客户登記表、客户回訪表。
各銷售人員在例會結束後必須寫下當天（本週）的工作總結（客户洽談記錄）並交於銷售經理。
銷售經理需將每週週報填寫完畢交總經理。
二、業務制度
1、客户登記制度（製作兩份登記表格，在銷售人員初次談單後先由客户填寫部分資料，再由婚禮顧問填寫另外一份意向表格）每位銷售人員在接待完客户或接聽完熱線後，應及時記錄客户的聯繫方式，填寫客户洽談記錄表或客户跟蹤表，以便作為日後評判業績歸屬的依據，為公司積累客户資料。客户確認的時間以客户登記表為準，如業務員未進行客户登記，發生與其他業務員撞單事件，其業績和佣金歸屬登記該客户的業務員
2、工作日記制度（也可為工作週記）
工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準，還可以幫助領導找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他業務人員撞單時，銷售經理可以根據工作日記判別客户的歸屬，故要求每個業務員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括：接待來電，來訪記錄，客户追蹤記錄，客户信息反饋，業務員在工作中遇到的問題及銷售經理的批覆。工作日報表於每日下午1某時之前交前台。未交或遲交工作日報表的業務員第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。
3、客户追蹤制度（如何考核銷售人員對客户的定期追蹤）
業務員在初次接待客户後應為該客户建立客户檔案，填寫一份客户跟蹤表，並依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過7天）
4、輪值輪崗制度
基於公平、公正、機會均等的原則，所有銷售人員均按順序輪流接待客户，若輪到某業務員而其因私事外出，則失去本班輪值機會，若因公事外出，累計到下次輪值。如業務員對行政祕書業務安排有異議，可上報銷售經理，由其裁定。
5、全程跟蹤制度
一個或一撥客户由首次接待的業務員負責到底（直到籤協議收款），但未成交前與客户聯繫時間間隔不得超過（ ）天，連續（ ）天以上沒有進行跟蹤的則視為新客户，由當值業務員接待。來客超過4人而又不是一家或其它情況由銷售經理酌情安排。
6、例會、培訓及考核制度
銷售部每週一固定為例會日，由銷售經理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況，需要哪些配合向銷售經理反映，由銷售經理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經銷售經理批准方可缺席。
針對每個階段及項目進展情況銷售經理應隨時依據需要對銷售人員進行臨時短期培訓，使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客户。
7、現場控制制度
一對客户只能由一個業務員接待，一個策劃師策劃，一個現場管控導演，其他任何人不得插話，但可以有無言的協助和配合，需要團隊協作時除外（倡導相互協作，打配合）。在現場執行過程中，以現場導演為核心，所有執行人員全力配合導演安排工作，團隊人員必須做到即時、即刻執行。
8、週報月報統計制度
三、業績歸屬提成制度
1、業務員填寫的客户洽談記錄表和客户跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客户確認以中斷聯繫不超過7天為限，中斷聯繫超過7天的歸續登業務員.
2、在客户確認期內的客户在別的業務員處成交，此單業績和佣金歸有確認權的業務員（即登記該客户的業務員）所有。
3、銷售人員所登記的客户，如果在成交時使用的是其直系親屬（夫妻，父母和子女）的名字，均視為同一客户對待.4、（針對前期業務員已經將客户談妥準備被付款）業務員不在現場時，客户由其他業務員代為接待，新成交客户的此單業績和佣金歸確認權業務員所有。銷售經理，行政祕書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。
5、業務員因私事不能按輪值順序接待客户，則由下一號業務員接待，業績佣金歸該接待業務員所有。有私事業務員按原有順序輪值下去。
6、業務員因公事不能按輪值順序接待客户，則由下一號業務員接待，業績佣金歸該接待業務員所有，因公務業務員在處理完公事後補進。輪到哪裏從哪裏補。
7、老客户介紹的新客户必須由老客户親自帶來或在前台處先行登記，否則一律按新客户處理。
8、獎金分配的依據：只要客户交納定金，該業務員即享有佣金分配權。如客户要退定，如因客户自身原因、業務員則享有定金部分的提成權。如因業務員服務原因導致則本次業務視為無效，業務員無提成權。
第二部分銷售部行政管理辦法
行政制度
1、員工守則
售人員應依照本公司《員工守則》之規定，辦理各項出勤考核、儀容儀表、道德品質等要求。
2、財務報銷流程制度
3、工資體系及提成制度
4、公司勞動合同及用人要求的制定
5、公司對銷售人員的月考核制度以及年考核制度的制定，以及公司的獎罰機制。 （例如：銷售人員遲到早退的獎罰標準、對客户投訴及好評的獎罰標準制定等）
6、上下班時間規定
工作時間採用索菲亞門市一天全班一天半天班制度，每週每人休息一天。週六週日不休息。
全天班為
時間：10:00—21:00
半天班為
時間：14:00—21:00
週六—週日班為
時間：9:00—17:30
培訓管理
在公司銷售人員管理條例基礎上加入對職業技能的考核制度
工資待遇
前期工資體系
第一月為內訓期：底薪1600
第二月為試用期：底薪20xx+全勤200+社會保險（三險）（此項社會保險為成為正式員工後當月補交）
第三月為正式員工：底薪2600+全勤200+業務提成+社會保險+每半年遞增100的工齡獎
業務提成制度：由於前期業務量、管理制度等尚未完善，工資體系和提成制度都需要一段時間的調整方可制定標準，目前暫時按照合同金額的百分之一進行提成。半年內會做多次調整。公司暫時制定的套系最低金額為29999（有些獎懲制度及提成制度還不完整，還需在前半年繼續調整至合理化，另外根據崗位職責的不同也會有相應的工資標準和提成方案。但後期提成方案會結合業績考核進行百分比的逐步提高。一切取決於能力。）
銷售管理制度8
第一章 總則
第一條 以質量求生存，以品種求發展，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我司產品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用户的關係，提高經濟效益，是我司產品銷售管理的目標。
第二章 市場預測
第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命週期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的瞭解分析，並掌握下列各點：
1.瞭解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術
2.瞭解同行業各類產品在全國各地區市場佔有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。
3瞭解用户對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用户要求的可行性。
4瞭解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處於領先地位。
第四條 預測國內各地區及外貿各佔的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用户對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章 經營決策
第六條 根據公司中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分 1
公司管理制度
析，由市場銷售部提出初步的年產品銷售方案，報請公司總經理審查決策。
第七條 經過公司會議討論，總經理審定，確定年度經營目標並作為編制年度生產計劃的依據。
第四章 產銷平衡及簽訂合同
第八條 。
第九條 執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營總經理批准。
第十條 銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，於月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。
第十一條 參加各類訂貨會議，要本着先國家計劃，後市場調節，先主機配套，後維修用户，先外貿後內銷，照顧老用户結交新用户，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用户關係。
第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用户合同。
第五章 編制產品發運計劃，組織回籠資金
第十三條 執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。
第十四條 發貨應掌握先出口後內銷，先主機配套後維修，先遠後近的原則，處理好主次關係。
第十五條 產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和託收單，由財務科收款或向銀行辦理託收手續。
第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡並積極協助導務科及時回籠資金。
第十七條 確立為用户服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用户函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。
第六章 建立產品銷售信息反饋制度
第十八條 市場銷售部每年需要一次全面的用户訪問，並每年發函到全國各用户，徵求意見，將收集的意見彙總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，並列入全面質量管理工作。
第十九條 將用户對產品質量，技術要求等方面來信登記並及時反饋有關部門處理。
第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用户檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
銷售管理制度9
一、 總則
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責
1、 對銷售任務的完成情況負責。
2、 對回款率的完成情況負責。
3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每週定期對過去一週所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司主管領導彙報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、 銷售部工作流程
1、拜訪新客户與回訪老客户流程
1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客户拜訪計劃以及書面記錄每天工作日誌
2)銷售員在每週六上午的工作例會上向銷售部經理彙報下週的客户拜訪重點計劃情況，並接受銷售部經理的指導，並最終確定下週客户拜訪與回訪的重點
3)銷售員按照客户拜訪計劃對客户進行拜訪與回訪
4)在拜訪與回訪結束後，應將相關信息如實記錄並正確填寫《目標客户基本信息情況統計表》
5)銷售員在每週六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理彙報
6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統採的產品
1)銷售員在得到用户詢價或招標的信息後第一時間向部門經理彙報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)
2)對用户的詢價書或招標信息進行整理(必要時由採購部和技術部協助)
3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
4)採購部對重點產品的原材料採購價格及交貨期進行調研
5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認後方可進行打印
6)製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標
3、商務談判與簽訂合同的流程
1)銷售員在給客户報價或投標後，根據實際情況可進行商務談判
2)銷售員在與客户商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)
3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認
4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同
5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認後由銷售內勤於當日保管存檔
6)對於因客户原因無法簽訂正式《銷售合同》或客户電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認後方可執行
4、發貨流程
1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認後上報銷售部
3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3)由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
4)庫管辦理出庫手續
5)將客户簽字的《客户確認單》交銷售內勤存檔
5、回款流程
1)銷售員催款
2)銷售員填寫收款申請單
3)銷售部和財務部確認
4)反饋給客户
5)客户回款
6、開票流程
1)銷售員填寫開票申請單
2)銷售部審核
3)財務部開票
4)交客户簽收
7、售後服務流程
1)接客户售後服務申請，由銷售部經理確認
2)銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部
3)技術部和客户溝通
4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤
5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8、退貨(換貨)流程
1)客户提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量
3)由銷售員配合技術部鑑定退貨(換貨)產品的真偽
4)由銷售分部將核實無誤後的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核
5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
6)庫管辦理退貨(換貨)手續
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用户情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須瞭如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規與客户進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程
5、對於任何客户提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時僱傭人員等費用)要求必須在徵得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成後，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對用户的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用户的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。與用户的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部瞭解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
12、對於收到的支票、承兑匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客户核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部
14、對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售部經理彙報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
銷售管理制度10
銷售後勤、市場、財務以及倉儲四部分職能相關，從中協調的綜合部門，建立良好的客户關係，為公司銷售目標的實現提供支持，對外，是公司連接客户日常工作的主要端口，負責聯繫、跟蹤、信息傳遞以及與客户和業務人員進行密集溝通和信息收集、傳播等服務性工作，是一個責任制的服務型角色；對內，是承接客户和業務人員委託，協調和連接銷售、市場、財務、倉儲四大職能部門的主要力量。
第一條 為加強公司的銷售工作，發揮銷售後勤在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
第二條 公司銷售後勤部門的職能是：
（一）認真貫徹執行公司的管理制度；
（二）建立健全銷售後勤管理的各種規章制度，編制銷售後勤工作計劃，反映、分析銷售後勤計劃的執行情況，檢查監督銷售後勤紀律；
（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益；
（四）日事日畢，日清日新；
（五）完成公司交給的其他工作；
第三條 公司銷售後勤部由部門主管、文員、駕駛員工作人員組成；
第四條 公司各部門和職員辦理銷售後勤業務，必須遵守本規定；銷售後勤工作崗位職責
第五條 銷售後勤主管負責組織本公司的下列工作：
（一）編制和執行銷售後勤工作、報價方案、訂單發貨計劃，擬訂銷售後勤部條款和使用方案，開闢銷售渠道，有效地按期供貨；
（二）進行報價係數預測、歸檔、跟蹤、分析和考核，督促本部門的工作，降低錯誤、提高工作效能；
（三）人員的配備和使用，做出人員投入計劃，並對所需要的管理政策和計劃做出預先設想，按照工作需要，對工作人員進行調配、考核、獎懲，對工作情況和程序進行總結、評價；
（四）工作標準和制度，人員管理、培訓、團隊建設，利用工作資料活動分析，進行規則制定、規範，提升人員工作目標和水平，並有效地工作部署和執行；
（五）承辦公司領導交辦的其他工作；
第六條 文員的主要工作職責是：
（一）按照公司制度的規定、報價方案、生產週期、簽定合同、下訂單做到手續完備，數字準確，型號、圖紙清楚，按期交貨；
（二）按照銷售後勤流程的原則，定期檢查，分析報價、定期跟單、合同付款和供貨的執行情況，挖掘市場潛能客户，總結工作，及時的向部門主管或總經理提出合理化建議，當好公司參謀；
（三）妥善保管客户的來往憑證、報價信息、合同文本、銷售單據和其它銷售資料；
（四）完成總經理交付的其他工作；
第七條 駕駛員的主要工作職責是：
（一）認真貫徹執行國家有關的車輛交通道路安全法的法律法規；
（二）嚴格執行駕駛員道路行駛操作安全條款；
（三）公司貨物的物流提發、本地區客户送貨和兼臨時本市的採購；
（四）建立健全車輛養護記錄，定期做車輛保養維護工作；
（五）車輛出現故障、器件老化，及時的更換維修排除車輛隱患；
（六）出現交通事故，保護好現場，及時的報警並向公司領導彙報；
（七）完成總經理交付的其他工作；
銷售後勤工作管理
第八條 銷售後勤人員工作資料保密，銷售資料、客户信息、公司文件等，並同公司相關部門做到內部資料不外露和保密信息不外傳。
第九條 銷售憑證、銷售合同、銷售報表和其他銷售資料必須真實、準確、完整，並符合銷售後勤制度的規定。
第十條 銷售後勤人員凡接到客户產品諮詢，產品報價，應及時地與客户聯繫，瞭解信息，產品核對，根據客户的需求進行報價，公司所有的報價必須及時的回訪、跟蹤，直至報價的最終的結果。
第十一條 銷售後勤工作人員凡是公司銷售的貨物合同簽定，常規產品和訂貨產品金額一千元以上、定製產品無論金額大小必須簽定合同。
第十二條 銷售後勤工作人員辦理銷售事項必須取得客户需求憑證，並根據審核的原始憑證填制銷售單據。主管、文員，都必須在銷售憑證上簽字。第十三條 銷售後勤工作人員應當會同部門主管或總經理派專人定期進行合同到期款和其它應收款清查，保證各種貨款及時應收、款貨相符。
第十四條 銷售後勤工作人員應根據客户記錄編制客户檔案上報總經理，並根據客户的需求特點、屬性，附上説明。客户檔案每月由銷售後勤編制並上報一次，一次銷售達到或超過伍仟元的客户立時上報。銷售後勤客户檔案須文員、主管簽字。
第十五條 銷售後勤工作人員對本公司實行銷售監督。銷售後勤工作人員對不可靠、不齊全的原始訂單憑證，不予受理；對收到不準確、不完整的原始訂單憑證，予以説明退回，要求更正、補充。
第十六條 銷售後勤工作人員必須提前告知客户到期款，合同和其它各項貨款、到期沒付或沒有付清款的客户，應及時向總經理書面報告，並請求解決方案，作出決定。銷售後勤工作人員對上述事項不能確定貨款安全無權自行作出處理。
第十七條 銷售後勤工作人員建立貨物跟蹤計劃，出貨時間、物流方式，收貨人以及發貨地點，並做到及時的通知和回訪，客户收貨的完整性。
第十八條 工作場所衞生管理的原則，根據公司制度的要求，建立衞生崗位制，定期清理，每週自檢，部門衞生必須乾淨、明亮、整潔整齊，創造優良的工作環境。
第十九條 銷售後勤工作應當建立內部評審制度，銷售後勤每月一次。評審人員根據工作事項實行評審，並做出評審報告，報送總經理。
第二十條 銷售後勤工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。銷售後勤工作人員辦理交接手續，由部門主管監交。
合同管理
第二十一條 銷售合同的簽訂須後勤主管審核並經雙方確認後，報總經理批准簽字，合同生效時起建立合同檔案，合同由各區文員按時間順序保管。
第二十二條 合同簽訂須附客户信息，營業執照、企業代碼證、税務登記證複印件，加蓋公章，個人合同簽訂需身份證雙面複印件並附上地址、電話、聯繫人，入檔備查。
第二十三條 合同生效需建立合同回款檔案，階段回款方式，日期，合同款到期必須提前客户通知，及時跟蹤回款，至合同回款完成任務。
第二十四條 合同付款方式按照客户和產品種類分類，老客户定常規產品合同金額一萬元內的由後勤主管審批，須訂貨的常規產品需付定金30%，定製產品須付50%定金。新客户定常規產品一萬元以內金額預付定金20%，超過一萬元金額預付30%定金，須訂貨的常規產品需付定金30%，定製產品付50%，以上超過一萬元合同金額的須報總經理審批並做到貨到付款，銷售後勤工作人員對上述事項不能確定貨物安全無權自行作出處理。
第二十五條 公司銷售後勤人員銷售欠款需進行風險評估，分析和建議，做到欠款的應收資金安全，銷售後勤部工作人員私自擔保的欠款，由擔保人承擔風險。
第二十六條 公司銷售後勤人員的每一筆銷售欠款，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由銷售後勤人員設法通知，同意後方可欠賬後補籤。
收款現金管理
第二十七條 現金日收日交，日清日結。
第二十八條 無論收到何種款項，銷售後勤人員都必須填制交款單，當日交財務，並簽字確認款項金額。
第二十九條 銷售後勤人員收到現金貨款必須當日上交財務，不得隔日，不得挪做它用和私用。
車輛管理
第三十條 銷售後勤主管負責車輛的管理，制定建立車輛檔案、養護、車輛維護行車安全的記錄，做到定期檢查車況和定期維護保養。
第三十一條 銷售後勤主管負責車輛使用油耗，制定建立油耗檔案，行車裏程和油耗的記錄。
第三十二條 銷售後勤主管負責車輛調配、發貨和公司相關的事項的安排，合理的安排行車線路，車輛使用。
銷售檔案管理
第三十三條 凡是本公司的銷售憑證、銷售合同、客户信息、銷售後勤的文件和
其他有保存價值的資料，均應歸檔。
第三十四條 銷售後勤憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由文員及有關人員簽名，由銷售後勤主管負責歸檔保存。
第三十五條 銷售後勤的銷售單據應分月、季、年報、按時歸檔，保管，並分類填制目錄。
第三十六條 銷售資料檔案不得攜帶外出，凡查閲、複製、摘錄會計檔案，須經總經理批准。
處罰辦法
第三十七條 出現下列情況之一的，對銷售後勤人員予以警告並扣發本人月薪1-3倍：
（一）超出規定範圍、限額使用合同的或超出核定的合同金額的；
（二）用不符合銷售後勤制度規定的憑證頂替合同約定回款；
（三）未經批准，擅自欠款或不符合欠款條件的；
（四）未經允許，當日現金沒有上交財務的；
（五）未經批准，擅自私用車輛的；
（六）不愛惜和不按期車輛維護保養的；
（七）違反本規定條款認定應予處罰的；
第三十八條 出現下列情況之一的，後勤人員應予解聘：
（一）違反銷售後勤制度，造成後勤工作嚴重混亂的；
（二）拒絕提供或提供虛假的銷售後勤憑證、客户資料、文件資料的；
（三）偽造、謊報、毀滅銷售憑證、利用客户資料謀取利益的；
（四）利用職務便利，騙取公司財物的；
（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露祕密的；
（六）在工作範圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
（七）駕駛員開車出現重大交通事故的；
（八）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的；
附則
第三十九條 本規定由總經理負責解釋。
第四十條 本規定自發布之日起生效。
銷售管理制度11
(一) 推銷用語
第一條自我介紹與打招呼
與客户會面時，應主動與客户問好打招呼，然後作自我介紹。
1、問好時，態度要真誠，面帶微笑，動作要規範，聲音要適中，努力給對方留下良好的第一印象。
2、對其他人也要點頭致意。
3、作自我介紹時應雙手遞上名片。
4、隨身攜帶物品，在徵求對方後，再放置。
5、打招呼時，不妨問寒問暖。
6、若對方負責人不在，應與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。
7、若對方很忙，要等對方忙完後再洽談。若自己能幫上忙，應盡力趨前
幫忙，邊幹邊談，與對方儘快親近，是打開局面的良策。
8、注意察言觀色，相機行事，千萬不能妨礙對方工作。
9、準確地稱呼對方職務，過高過低都會引起對方不快。
第二條 話題由閒聊開始
推銷過程，是一個相互交流、相互信任的過程，所以不能開門見山，一見面就讓對方拿出訂單。所以，通過閒聊，瞭解對方，也讓對方瞭解自己，是尋找洽談契機的不可省略的過程。
1、閒聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態等。
2、注意不要老生常談，人云亦云，儘量少談政治、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，破壞談話氣氛。
3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。
4、見好就收，一旦發現對方對某一話題不感興趣，應立刻打住，再找其他話題。
5、切勿忘掉與客户閒談的本意是為了切入正題，因而應將話題向企業經營、市場競爭、消費時尚等方面引導。
6、在閒聊中注意瞭解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。
7、在交談過程中，注意瞭解客户經營情況、未來發展計劃、已取得的成就和麪臨的困難。
8、在交談過程中，善於徵求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。
9、在交談過程中，要注意自始至終給予對方優越感。
10、在交談過程中，應不斷地向對方提供與其業務相關的實用信息。
第三條 業務洽談的技巧
在閒聊過程中，由雙方共同感興趣的話題直接轉入業務洽談，往往是順理成章的。一旦時機成熟，推銷員就可以與對方直接洽談業務。
1、洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業產品的優勢、企業的信譽和良好的交易條件。
2、洽談過程中，不要首先讓對方確定訂貨數量，依對方的決定行事，尊重對方。
3、向客户確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案，供對方選擇。
4、列舉出具體數字，説明客户在不同批量訂貨情況下的經濟效益指標，如營業收入、純收益、資金週轉率等。
5、首先推銷重點產品，由重點產品連帶出其他產品，不要四面出擊。
6、適時地拿出樣品，輔助推銷。
7、不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。
8、注意戰略戰術，進退適宜，攻防結合，勿追窮寇。
9、在洽談商品價格時，一方面申明本企業無利可圖(舉成本、利潤等數字)，一方面列舉其他企業產品價格高不可攀。
10、在涉及其他企業及產品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷人。
11、在推銷新產品時，要明示或暗示本企業屬獨此一家，別無分店。
12、更多地列舉實例，説明某商品因經營本企業產品取得了多大的經濟效益。
13、提醒對方要保證銷售，必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。
第四條 推銷受阻應急技巧
推銷受阻是經常遇到的，對推銷員講，最重要的是樂觀地對待失敗，有堅定的取勝信心。而且，推銷受阻並不意味着失敗，所以不必垂頭喪氣，更不能自尋台階，順勢而下。這時須保持冷靜的頭腦，化被動為主動，衝破障礙，方能柳暗花明，絕處逢生。
1、當對方拒絕訂貨時，首先應問清原因，以對症下藥。
2、若對方提出資金週轉困難時，應強調經銷本企業產品風險小，週轉快，利益回報大(列舉具體數字説明)。
3、若對方回答負責人不在，應問明負責人什麼時間回來，是否可以等候，或什麼時間可再來聯繫。也可請對方提出大致意向。
4、若對方提出現在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不論為何，都要對在百忙之中打擾對方，提出歉意。並提出與對方僅談×分鐘(可視情況遞減)。注意洽談一定要按約定時間結束。
5、若對方嫌價格太高時，應首先申明本企業奉行低價優質政策，然後舉實例，與同類產品比較。強調本企業向客户低價提供商品，強調一分錢一分貨的道理，強調本企業有優質的售後服務系統。
6、若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然後以數字進行比較。説明從本企業進貨的優越性。
7、若對方提出已有存貨時，應轉問是否需要其他商品，或者告知由於本產品暢銷，應有充足的存貨。
8、若對方提出退貨，應首先問明退貨的理由。若理由成立，應勸導對方改購其他商品。
9、若對方偏好其他企業產品，則應用具體數字説明本企業產品絕不遜於其他產品，且有其他產品不可替代的特性。
10、若對方對本企業抱有成見，或以往發生過不愉快的事，或對推銷員本人抱有偏見時，首先要向對方賠禮道歉，然後問明原由，做出解釋。最後，誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。並利用這一時機，進一步與客户洽談業務。
11、若對方提出本企業供貨不及時，推銷員應首先表示歉意，然後講明事出有因。最後保證改進工作，決不再發生類似問題。
12、若對方提出採用易貨交易方式時，首先向對方建議表示贊同，然後提出易貨交易的種。種弊端，促使對方放棄原來的建議。
13、若對方默不作聲，有問無答時，應直接明瞭地提出自己的看法：這樣不利於雙方交流，如對本人有什麼看法，請明示。然後可採取以下對策：
①反覆講明來意。②尋找新話題。③詢問對方最關心的問題。④提供信息。⑤稱讚對方穩健。⑥採用激將法，迫使對方開口。
第五條 不但善始還要善終
當洽談結束時，並不意味着大功告成。推銷員應從未來着眼，為下一次上門推銷打下基礎。
1、向對方在繁忙中予以接待表示謝意。
2、表明以後雙方加強合作的意向。
3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。
4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。
5、向對方及其他在場人員致謝、辭行。
(二) 銷售訪問客户的要點
第六條 銷售經理對客户進行訪問，不同於推銷員上門推銷，但在意義與後者同樣重要。通過對客户的訪問，可以：
1、瞭解市場動態，聽取客户反映，收集市場信息。
2、開拓新市場，爭取到更多的新客户。
3、把握客户的信用狀況。
4、為調整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據。
第七條 客户訪問的主要目的是
1、與客户打招呼、問候、聯絡感情。
2、實地考察客户是否進一步擴大訂貨的餘地。
3、直接向客户説明本企業產品的特性、優點及價格偏高的原因(如：①使用優質材料。②高質量。③與其他企業產品的性能價格比等)。
4、向客户提出擴大訂貨量的要求。
5、希望客户與本企業建立長期穩固的合作聯繫。
6、在時機成熟時，向客户提出按期支付貨款要求。
7、從多個側面瞭解客户信用狀況。
8、與客户交流經營管理經驗，互為參考。
9、把客户訪問作為開拓新市場的一種手段。
第八條 訪問客户時，應正確確定拜訪的人及拜訪順序。
1、客户若是小公司，拜訪人員級別與順序是：
(1)店長(或經理，或主任)。
(2)採購負責人。
(3)銷售負責人。
2、客户是大公司，拜訪人員級別與順序是：
(1)採購部長(重點訪問對象)。
(2)總經理(禮節性拜訪)。
(3)銷售部長。
第九條 會面時禮節性問候
與被訪者會面時，不論是否已經相識，都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括：
1、祝賀高升。
2、問候身體情況。
3、祝賀事業發達。
4、貿然打擾之歉意。
第十條 進入正題時話題要點
1、向對方給予本企業在業務上的厚愛和照顧表示謝意，向對方給予本企業推銷員的照顧表示感謝。
2、向對方請教本企業產品在哪些客户或地區暢銷，在哪些客户或地區中滯銷，原因何在。
3、請對方介紹其經營情況。
4、與對方的交談過程中，有意識地進行市場調查。
5、請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等，並提出自己的見解或建議。
6、聽取對方陳述面臨的問題或對本企業意見或建議，共商解決辦法。
7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望，對本企業銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠告。
8、在適宜場合，介紹本企業的新產品。
訪問結束時，銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高後低(即職務或級別高低。)
(三) 外銷員業務技巧要點
第十一條 外銷員的素質要求
特殊的工作性質，要求外銷員不斷提高自身素質，陶冶情操，加強修養。
1、注意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。
2、工作要有計劃性，條理性，適應性。
3、要有堅韌不拔的毅力，克服困難的決心，不達目的決不罷休的信念。
4、在業務上要有進取心，虛心好學，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對本專業還要做到精通。
5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。
6、面對客户，不管出於怎樣的目的，都應以誠待人，以信為本，以義行事。取得客户的信賴，保持責任感，保持良好的人格與節操。
7、具有較強的統計分析能力，時刻注意蒐集信息，判斷信息，抓住機會，迎接挑戰。
第十二條 勤務要求規範
1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。
2、外出聯繫業務時，要按規定手續提出申請，講明外出單位、外出目的，外出時間及聯繫方法。
3、外出時沒有他人監督，必須嚴格要求自己，自覺遵守企業的規章制度。
4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。
5、外出使用本企業的商品或物品時，必須説明使用目的和使用理由，並辦理借用或使用手續。
6、本企業與客户達成的意向或協議，外銷員無權擅自更改，特殊情況下，必須徵得有關部門的同意。
7、在處理契約合同、收付款時，必須恪守法律和業務上的各項規定，避免出現失誤。
8、外出時，應節約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時，應及時向上級彙報業務進展情況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張。外出歸來後，要將業務情況詳細向上級報告，並請上級對下一步工作做出指示。
第十三條 非外出時間的工作
1、日常業務
外銷員因沒有外出業務而在公司坐班時，主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客户及相關業務單位的聯繫等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。
2、市況報告
外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客户需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向相關負責人反映。
3、工作安排
出差前應對下一段工作做出計劃，包括：
(1)對上段工作的總結與回顧。
(2)上級對下階段工作的'指示。
(3)下一階段具體的業務對象、工作重點與對策。
出差前的準備應包括如下內容：
(1)外銷資料、樣品的準備。
(2)制定出差業務日程表。
(3)各種票據、印章、介紹信的準備。
(4)車、船、飛機票的預定。
(5)差旅費準備。
(6)個人日常生活用品的準備。
銷售管理制度12
一、 目的：
為準確理解客户要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客户要求，特制定本制度。
二、 適用範圍
適用於營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產品的合同和訂單的評審。
三、職責
1、營銷管理部：負責組織合同和訂單的評審。
2、各銷售部經理：負責合同評審的填寫。
3、營銷中心總經理：負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。
4、合同管理員：負責合同評審記錄和合同保存，並跟進合同評審後的執行。
5、總經理：負責重大合同和特殊合同評審的審批。
6、各相關部門：負責參與合同評審，並對合同中涉及到本部門職責範圍內的工作負責。
四、定義
合同評審是指：接到客户訂單以後，為了確認能夠保質保量地完成訂單，對生產能力和物料進行確認，消除生產過程中的不確定因素，避免因生產過程中出現解決不了的問題而影響產品質量和交貨時間的一項活動。
五、合同評審的相關規定及流程
1、合同評審的分類：
A、口頭訂單或電話通知訂單。
B、一般合同：有書面合同、傳真。
C、特殊合同: 指根據客户的要求，產品需進行更改或需設計、開發的新產品。
D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。
2、合同評審的時機：在客户意向達成後或草案簽訂之後，正式合同文本簽訂之前。
3、合同評審的內容：
3.1、產品的名稱、規格型號、技術及質量要求以及客户的特殊要求是否已明確。
3.2、數量、交貨日期、價格、交付方式、結算方式、爭端處理應有明確的文字説明並已理解
3.3、對合同附件，如客户的特殊要求、有關標準、生產條件、技術能力能否滿足合同要求進行評審。
3.4、對客户提出的質量管理體系的要求應進行評審，並滿足其要求。
3.5、合同應符合法律、法規和有關政策的規定。
3.6、必須滿足客的户所有要求，同時對任何與客户要求不一致的地方要求得到解決。
4、合同評審的方法：
4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：口頭合同或電話訂單由銷售部業務員直接填寫《客户訂貨電話記錄》，明確產品名稱、規格、數量、價格、包裝要求、質量及交貨期要求，交各銷售部經理簽字，作為合同評審的依據。
4.2、一般合同的評審：對於一般國內客户，由各銷售部經理與生產部經理（或生產廠長）直接進行合同評審，主要評審產品的生產能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客户要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評審結果記錄在《銷售合同評審表》裏，評審通過後，交營銷中心總經理確認簽署意見後即可生效。
4.3、特殊合同及重大合同的評審：
4.3.1、國外及國內特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經理組織計劃、採購、工程中心、財務等相關部門負責人以會議的形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，合同評審同意後，由參加會議人員在評審表上簽字，並由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》彙總各部門會審意見後交營銷中心總經理簽署意見，並報總經理批准實施，確保在規定的期限內達到顧客的期望。
4.3.2、如銷售部業務員遇到屬新產品或老產品需改變結構、性能等時，先由工程中心參與和客户商談技術協議等，然後按4.3.1條款進行合同評審。
4.4、 合同評審通過後，由各銷售部經理直接將合同的所有要求和參數，以《業務通知單》的形式通知到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產計劃、採購部、財務部、質檢部等相關部門。
5、合同變更、修改：
5.1、當顧客在合同簽訂後又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協議》；如變更量大，可重新簽訂合同。
5.2、合同不管是補充還是重籤，均應重新進行合同評審，評審審批後由營銷管理部及時將變更後的要求傳遞到有關職能部門。
5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經理負責將情況與顧客溝通、協商，請求諒解，並告之變更後的發貨時間。
6、合同評審流程圖：
六、相關記錄表格
1、《客户訂貨電話記錄》——————詳見後附表格
2、《銷售合同評審表》——————詳見後附表格
3、《業務通知單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》後的附表
4、《合同補充的協議》——————詳見後附表格
5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》後的附表
銷售管理制度13
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用範圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客户進行商務洽談，並
完善公司與各客户間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。
3)對於本公司的銷售計劃、策略、客户關係等應嚴守商業祕密，不得泄露;如
有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。
4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形
式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。
5)貨款處理：
①收到貨款應當日交到公司財務。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退並交出所挪用貨款。
6)務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況，並隨時與財務部門核對各客户
的應收款，持續賬面正確、清晰，便於及時催收尾款。
7)定期拜訪客户，瞭解客户新的動態及發展方向，並建立往來客户良好的人際
關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客户對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客户。
8)及時瞭解客户項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。
9)執行公司所交付的相關事宜。
三、統計人員職責：
1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。
2)設立單獨的合同台賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。
3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好台賬。
4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
5)次月5日前上交單月工地各統計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用範圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
1、考核方法及獎勵方法：
①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)×元;
②項目按照合同進行付款，每一次付款到期後不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。
③最後一次付款到期後不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。
④最後一次付款到期後不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。
⑤最後一次付款到期後超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩餘20%的獎勵金額。
⑥最後一次付款到期後超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
銷售管理制度14
1.目的
為了提升銷售人員的銷售業績，調動銷售人員的工作積極性，更好的完成公司規定的銷售目標，特制訂《銷售人員薪酬標準》。
2.適用範圍
本方案適用於從全體銷售與服務的銷售人員，以下簡稱銷售人員。
3.薪酬組成
基本工資+銷售獎金+基本補助，銷售獎金包括季度獎金和年終獎金。
等級基本工資標準 對應銷售任務
轉正後銷售經理1500元XX0元
試用期(一個月)見習銷售經理1300元10000元
3.1基本工資
3.1.1基本工資遞增遞減
根據公司月度完成銷售任務排名，小組排名第一名漲100元工資，排名最後的一位減100元工資。
3.1.2 基本工資發放原則：
1、基本工資發放額度=當期基本工資x(已完成的銷售任務/目標銷售任務)x100%
2、工資核算按照當期任務的工資標準核算。假設小張級別是1500元工資，這個月由於只完成任務60%，那麼工資就是按照1500元x60%x100%=900元。
3、基本工資1500元為保底銷售任務XX0元，基本銷售任務不納入獎金的提成計算。
3.2基本補助
3.2.1總體原則：實行“包乾使用，節約歸己，超支不補”;特殊情況費用由總經理確認
3.2.2電話補助：公司為銷售人員每月電話費補助100元，試用期內的見習銷售經理在沒有開發市場前不享受電話費補助;
3.2.3交通標準：公司銷售人員市內拜訪客户，車票實報實銷;特殊情況需要乘坐出租車的，經彙報上級主管批准同意後方可報銷;
3.3銷售獎金
3.3.1 為了鼓勵新員工積極性，試用期內超出銷售任務的部分按照5%算提成;
3.3.2轉正後，業務人員和客服人員按照以下完成年度回款金額任務的情況發放對應的獎金：
年度目標60萬80萬100萬150萬200萬250萬300萬350萬400萬
季度目標15萬20萬25萬37.5萬50萬62.5萬75萬87.5萬100萬
月度目標5萬6.67萬8.33萬12.5萬16.67萬20.83萬25萬29.2萬33.3萬
提成比例3%3.5%4%4.5%5%6%7%7%7%
每月工資2400290133994650590171498400966010890
每季工資XX00950157544005650138001630018800
年度獎金1000XX3800126001760045XX5XX5XX5200
全年收入30600396124838874700106012153588211XX45600281080
備註説明：
1、季度目標：年目標除以4;
2、月度目標：年目標除以12;
3、每月工資：(實際銷售額-2萬)x3%+1500元底薪(底薪為浮動值);
4、每季工資：(實際銷售額-6萬)x相對應的年目標提成比例-3%-5%;
5、年度獎金：(實際銷售額-24萬)x相對應的年目標提成比例-3%-5%;
6、實際完成季度目標沒有超過相對應的目標統一降低一個檔次算季度獎金。如原來計劃是80萬，沒有達標就統一按照60萬計算。再如200萬的季度目標是50萬，如果完成了55萬，沒有達到62.5萬，照樣按照50萬的方式
3.3 銷售獎金的發放
銷售獎金核算前期的月度核算比例統一為3%，超出部分按照上表的核算方法計算。
3.4 每名客服對接三名業務人員，業務人員與客服人員對應的銷售獎金分配比例為7:3，客服人員的銷售獎金計算按照三名業務人員完成的任務加和計算，業務人員獨立計算個人銷售業績。
4.0 本薪酬標準籤批下發後執行，如有變更將另行通知。
編制/日期： 審核/日期： 批准/日期：
銷售管理制度15
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用範圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客户進行商務洽談，並完善公司與各客户間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。
3）對於本公司的銷售計劃、策略、客户關係等應嚴守商業祕密，不得泄露；如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。
4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。
5）貨款處理：
①收到貨款應當日交到公司財務。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退並交出所挪用貨款。
6）務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況，並隨時與財務部門核對各客户的應收款，持續賬面正確、清晰，便於及時催收尾款。
7）定期拜訪客户，瞭解客户新的動態及發展方向，並建立往來客户良好的人際關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客户對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客户。
8）及時瞭解客户項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。
9）執行公司所交付的相關事宜。
四、統計人員職責：
1）及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。
2）設立單獨的合同台賬，包括：
a、合同名稱
b、瀝青混合料型號、單價
c、付款方式
d、合同簽訂人信息。
3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好台賬。
4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
5）次月5日前上交單月工地各統計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用範圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
1、考核方法及獎勵方法：
①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）x元；
②項目按照合同進行付款，每一次付款到期後不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量（噸）x元x50%。
③最後一次付款到期後不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。
④最後一次付款到期後不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。
⑤最後一次付款到期後超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩餘20%的獎勵金額。
⑥最後一次付款到期後超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
